Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002995
Monto de la Factura
₲ 121.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27450
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.538.356
Retención DNCP
₲ 428.916
Retención IVA
₲ 3.316.364
Retención Renta
₲ 3.316.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
AC-12010-20-40182
Monto Contrato
₲ 243.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.076.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.076.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371627
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia