Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002867
Monto de la Factura
₲ 43.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48785
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.997.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
AC-11001-12-7169
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.840.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.840.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225344
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional