Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 9.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-11001-12-7921
Monto Contrato
₲ 33.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.395.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.395.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional