Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000609
Monto de la Factura
₲ 43.171.232
Nro. Solicitud de Transferencia
190371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.235.589
Retención DNCP
₲ 150.707
Retención IVA
₲ 1.177.397
Retención Renta
₲ 1.569.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
AC-13006-23-44731
Monto Contrato
₲ 43.171.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.235.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.235.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387435
Nombre de la Licitación
Provisión de Seguro de la Flota Vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica