Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 315.062.627
Nro. Solicitud de Transferencia
146820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.528.355
Retención DNCP
₲ 1.389.140
Retención IVA
₲ 8.592.617
Retención Renta
₲ 8.592.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CTN
RUC
80087081-6
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-41548
Monto Contrato
₲ 3.150.626.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.528.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.528.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370376
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARE - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas