Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000313
Monto de la Factura
₲ 12.158.400
Nro. Solicitud de Transferencia
127326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.441.607
Retención DNCP
₲ 53.607
Retención IVA
₲ 331.593
Retención Renta
₲ 331.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-40944
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.544.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.544.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377259
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas