Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 509.015
Nro. Solicitud de Transferencia
104997
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.015
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
CD 07/2011
Código de Contratación (CC)
AC-28006-11-2801
Monto Contrato
₲ 509.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212712
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio y Oficina y Productos de Papel y Carton
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve