Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16768
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIGIO DANIEL GAONA BRITOS
RUC
1083036-7
Número de Contrato
7/13
Código de Contratación (CC)
AC-23017-13-11519
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249855
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos - Ad Referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania