Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0484951
Monto de la Factura
₲ 2.779.486
Nro. Solicitud de Transferencia
20867
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.779.486
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-8278
Monto Contrato
₲ 2.799.486
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.643.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.643.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215555
Nombre de la Licitación
Provision de agua mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil