Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Monto de la Factura
₲ 492.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94312
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6193
Monto Contrato
₲ 3.721.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.706.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.706.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero