Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009227
Monto de la Factura
₲ 16.914.900
Nro. Solicitud de Transferencia
118390
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.914.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6776
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.797.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.797.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217417
Nombre de la Licitación
Pasajes al Exterior
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil