Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002545
Monto de la Factura
₲ 18.060.950
Nro. Solicitud de Transferencia
117646
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.060.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6757
Monto Contrato
₲ 18.060.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.175.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.175.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228082
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social