Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55584
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-5546
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.647.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.647.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213521
Nombre de la Licitación
MANTENIMENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura