Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6538190
Monto de la Factura
₲ 2.287.032
Nro. Solicitud de Transferencia
47959
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.287.032
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-5774
Monto Contrato
₲ 2.287.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.174.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.174.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados