Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002413
Monto de la Factura
₲ 149.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199577
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.400.449
Retención DNCP
₲ 657.506
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.067.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LI-12008-21-207905
Monto Contrato
₲ 149.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.400.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.400.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390106
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 32 CEBINFAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667