Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 122.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199710
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.231.017
Retención DNCP
₲ 539.893
Retención IVA
₲ 3.339.545
Retención Renta
₲ 3.339.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LI-12008-21-207931
Monto Contrato
₲ 122.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.231.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.231.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390106
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 32 CEBINFAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667