Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 2.523.456.831
Nro. Solicitud de Transferencia
119640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.987.694
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 50.469.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO
RUC
177622-3
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
LI-12013-12-68636
Monto Contrato
₲ 143.537.400.531
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.952.543.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.952.543.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito