Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 53.640.742
Nro. Solicitud de Transferencia
76143
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.640.742
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Red Comunitaria Guaraní
RUC
80069038-9
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
LI-12013-12-47788
Monto Contrato
₲ 697.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.562.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.562.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210138
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PUEBLOS INDIGENAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf