Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 29.307.611
Nro. Solicitud de Transferencia
134870
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2012
Fecha de la Transferencia
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.307.611
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Red Comunitaria Guaraní
RUC
80069038-9
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
LI-12013-12-47788
Monto Contrato
₲ 697.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.562.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.562.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210138
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PUEBLOS INDIGENAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf