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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 59.439.624
Nro. Solicitud de Transferencia
72041
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2015
Fecha de la Transferencia
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.698.104

Retención DNCP
₲ 449.279
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.292.241
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
93/2011
Código de Contratación (CC)
LI-12008-11-45965
Monto Contrato
₲ 6.191.441.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.463.292.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.463.292.408

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224533
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Basico para comunidades rurales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)