Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014144
Monto de la Factura
₲ 143.611.300
Nro. Solicitud de Transferencia
113923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.611.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
A-19/2010
Código de Contratación (CC)
LI-12001-10-18410
Monto Contrato
₲ 157.972.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.228.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.228.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios de Computación, Fotocopiadoras, Software's y Componentes para Fibra Óptica
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr