Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001900
Monto de la Factura
₲ 467.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.407.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LI-12001-10-11507
Monto Contrato
₲ 1.128.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.101.174.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.174.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185529
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE STAND EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo