Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 5.599.107.819
Nro. Solicitud de Transferencia
51883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.324.649.734
Retención DNCP
₲ 19.953.184
Retención IVA
₲ 152.702.941
Retención Renta
₲ 101.801.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDOM PARAGUAY S.A
RUC
80097863-3
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
LI-12013-17-148451
Monto Contrato
₲ 88.878.652.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.789.419.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.789.419.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316062
Nombre de la Licitación
LPI N° 94/2016.FIRMAS CONSULT. P/ LA CONTRAT. DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA EJECUCION DE OBRAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas