Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 10.691.933.508
Nro. Solicitud de Transferencia
114623
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.071.023.769
Retención DNCP
₲ 37.713.365
Retención IVA
₲ 291.598.187
Retención Renta
₲ 291.598.187
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDOM PARAGUAY S.A
RUC
80097863-3
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
LI-12013-17-148451
Monto Contrato
₲ 88.878.652.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.789.419.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.789.419.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316062
Nombre de la Licitación
LPI N° 94/2016.FIRMAS CONSULT. P/ LA CONTRAT. DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA EJECUCION DE OBRAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas