Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002478
Monto de la Factura
₲ 539.071.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51503
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.807.468
Retención DNCP
₲ 2.091.596
Retención IVA
Retención Renta
₲ 16.172.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
LI-12008-18-164213
Monto Contrato
₲ 3.642.406.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.936.493.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.493.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332078
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Específicos para Kits de Desarrollo Infantil Temprano destinados a Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667