Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002656
Monto de la Factura
₲ 53.907.120
Nro. Solicitud de Transferencia
113516
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.734.984
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 16.172.136
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
LI-12008-18-164213
Monto Contrato
₲ 3.642.406.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.936.493.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.493.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332078
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Específicos para Kits de Desarrollo Infantil Temprano destinados a Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667