Datos del Pago
Nro. de Factura
1416/311
Monto de la Factura
₲ 722.422.460
Nro. Solicitud de Transferencia
113957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.422.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LI-12005-10-16817
Monto Contrato
₲ 1.820.251.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.665.519.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.665.519.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202281
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuesto y Accesorios para Helicópteros UH-H
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4