Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069797
Monto de la Factura
₲ 416.743.636
Nro. Solicitud de Transferencia
63670
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.624.362
Retención DNCP
₲ 1.616.965
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.502.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LI-12008-20-187455
Monto Contrato
₲ 1.174.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.106.135.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.135.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos y Mobiliarios para Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667