Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008018
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131224
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.736.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 744.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LI-12008-20-187975
Monto Contrato
₲ 551.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.574.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.574.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos y Mobiliarios para Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667