Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007975
Monto de la Factura
₲ 182.727.273
Nro. Solicitud de Transferencia
114899
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.737.873
Retención DNCP
₲ 708.982
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.481.818
Multa
₲ 15.798.600
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LI-12008-20-187975
Monto Contrato
₲ 551.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.574.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.574.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos y Mobiliarios para Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667