Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001573
Monto de la Factura
₲ 176.772.095
Nro. Solicitud de Transferencia
63584
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.129.981
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.821.057
Retención Renta
₲ 4.821.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-192513
Monto Contrato
₲ 5.740.209.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.402.725.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.402.725.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366411
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU-GRUPO 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental