Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 390.193.270
Nro. Solicitud de Transferencia
154647
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.193.270
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LI-12013-13-77697
Monto Contrato
₲ 22.136.137.249
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.701.617.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.701.617.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227980
Nombre de la Licitación
REHABI.Y MEJORAM. DE CAMINOS NO PAV. 1ER AÑO, DPTO DE SAN PEDRO, TRAMOS: (LOTE 1) CHORE COLONIA COCUERA - SAN PABLO), LOTE 2 CHORE -JHUGUA REY), LOTE 3 (JHUGUA REY ? GRAL AQUINO)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf