Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 27.864.388
Nro. Solicitud de Transferencia
150885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.307.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 557.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LI-12013-13-80866
Monto Contrato
₲ 9.698.239.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.251.024.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.251.024.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231130
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 81-2012 LPN OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA, PARAGUARI Y MISIONES - AD REFERENDUM AL PGN 2013
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)