Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 838.669.984
Nro. Solicitud de Transferencia
95027
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.300.076
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 22.872.818
Retención Renta
₲ 30.497.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SANTA ROSA
RUC
80108660-4
Número de Contrato
449
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-178392
Monto Contrato
₲ 167.343.553.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.582.814.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.545.065.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353172
Nombre de la Licitación
CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR - RUTA 1: SAN JUAN BAUTISTA - ENCARNACION - AD REFERENDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada