Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 485.039.611
Nro. Solicitud de Transferencia
10019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.173.454
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 13.228.353
Retención Renta
₲ 17.637.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SANTA ROSA
RUC
80108660-4
Número de Contrato
449
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-178392
Monto Contrato
₲ 167.343.553.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.582.814.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.545.065.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353172
Nombre de la Licitación
CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR - RUTA 1: SAN JUAN BAUTISTA - ENCARNACION - AD REFERENDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada