Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 939.812.099
Nro. Solicitud de Transferencia
58746
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 888.549.621
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 25.631.239
Retención Renta
₲ 25.631.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SANTA ROSA
RUC
80108660-4
Número de Contrato
449
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-178392
Monto Contrato
₲ 167.343.553.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.309.449.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.271.701.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353172
Nombre de la Licitación
CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR - RUTA 1: SAN JUAN BAUTISTA - ENCARNACION - AD REFERENDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada