Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 11.060.211.230
Nro. Solicitud de Transferencia
138760
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.456.926.982
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 301.642.124
Retención Renta
₲ 301.642.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SANTA ROSA
RUC
80108660-4
Número de Contrato
449
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-178392
Monto Contrato
₲ 167.343.553.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.582.814.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.545.065.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353172
Nombre de la Licitación
CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR - RUTA 1: SAN JUAN BAUTISTA - ENCARNACION - AD REFERENDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada