Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 107.892.196
Nro. Solicitud de Transferencia
110862
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2019
Fecha de la Transferencia
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.524.537
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 32.367.659
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ETL DEL SUR
RUC
80106661-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-171925
Monto Contrato
₲ 17.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.068.890.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.068.890.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349876
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROYECTO DE "HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA?
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA