Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 26.291.369
Nro. Solicitud de Transferencia
136997
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.403.958
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 7.887.411
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ETL DEL SUR
RUC
80106661-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-171925
Monto Contrato
₲ 17.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.806.896.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.806.896.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349876
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROYECTO DE "HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA?
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA