Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069249
Monto de la Factura
₲ 4.828.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.544.026.186
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 131.691.818
Retención Renta
₲ 131.691.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LI-12006-22-216758
Monto Contrato
₲ 7.278.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.849.587.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.849.587.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409714
Nombre de la Licitación
Ampliación de Unidades de Almacenamiento (Storage) para la SET.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR