Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001239
Monto de la Factura
₲ 4.999.586.232
Nro. Solicitud de Transferencia
152042
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.614.368
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 136.352.352
Retención Renta
₲ 181.803.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WHEEL.CO. S.A
RUC
80024098-7
Número de Contrato
547
Código de Contratación (CC)
LI-12013-23-226569
Monto Contrato
₲ 47.291.659.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.922.141.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.922.141.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408887
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 05/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO VILLA YGATIMI ? KO´E PORA ? ARROYO ITANARA, TRAMO 1: PROG 0+000 A PROGRESIVA 20+844. ID N° 408.887
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II - Contrato Prestamo N° 3600/OC-PR