Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003441
Monto de la Factura
₲ 830.076.192
Nro. Solicitud de Transferencia
59874
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 781.871.403
Retención DNCP
₲ 2.927.905
Retención IVA
₲ 22.638.442
Retención Renta
₲ 22.638.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LI-12006-18-155549
Monto Contrato
₲ 6.917.301.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.526.242.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.526.242.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325236
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL - SIFEN - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios