Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002061
Monto de la Factura
₲ 691.730.160
Nro. Solicitud de Transferencia
98790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.822.805
Retención DNCP
₲ 2.465.075
Retención IVA
₲ 18.865.368
Retención Renta
₲ 12.576.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LI-12006-18-155549
Monto Contrato
₲ 6.917.301.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.526.242.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.526.242.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325236
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL - SIFEN - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios