Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002118
Monto de la Factura
₲ 484.211.112
Nro. Solicitud de Transferencia
123519
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.475.964
Retención DNCP
₲ 1.725.552
Retención IVA
₲ 13.205.758
Retención Renta
₲ 8.803.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LI-12006-18-155549
Monto Contrato
₲ 6.917.301.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.526.242.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.526.242.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325236
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL - SIFEN - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios