Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026694
Monto de la Factura
₲ 107.684.483
Nro. Solicitud de Transferencia
61251
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.684.483
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Universidad del Pacifico
RUC
80026530-0
Número de Contrato
0000
Código de Contratación (CC)
LI-12001-11-33787
Monto Contrato
₲ 1.076.844.821
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.496.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.496.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208191
Nombre de la Licitación
Capacitación a Alta Gerencia - Segundo Grupo
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil