Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 347.338.221
Nro. Solicitud de Transferencia
214990
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.234.879
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 9.472.861
Retención Renta
₲ 12.630.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LI-12021-20-193291
Monto Contrato
₲ 22.411.689.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.151.413.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.151.413.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamiento de Ofimática y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Establecimientos de Salud
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital