Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002929
Monto de la Factura
₲ 358.337.704
Nro. Solicitud de Transferencia
133317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.534.395
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 9.772.847
Retención Renta
₲ 13.030.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LI-12021-20-193291
Monto Contrato
₲ 22.411.689.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.459.057.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.459.057.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamiento de Ofimática y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Establecimientos de Salud
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital