Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002127
Monto de la Factura
₲ 353.006.635
Nro. Solicitud de Transferencia
59085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.542.576
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 9.627.454
Retención Renta
₲ 12.836.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LI-12021-20-193291
Monto Contrato
₲ 22.411.689.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.459.057.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.459.057.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamiento de Ofimática y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Establecimientos de Salud
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital