Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002531
Monto de la Factura
₲ 330.074.673
Nro. Solicitud de Transferencia
200597
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.070.600
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 9.002.036
Retención Renta
₲ 9.002.037
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LI-12021-20-193291
Monto Contrato
₲ 22.411.689.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.151.413.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.151.413.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamiento de Ofimática y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Establecimientos de Salud
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital