Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005931
Monto de la Factura
₲ 60.021.667
Nro. Solicitud de Transferencia
104207
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.483.116
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.636.955
Retención Renta
₲ 1.636.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
95/2023
Código de Contratación (CC)
LI-12021-23-228579
Monto Contrato
₲ 10.355.341.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.731.418.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.731.418.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410331
Nombre de la Licitación
Adquisición, instalación y montaje de equipamiento para el fortalecimiento del Sistema de Intercambio de Información en materia de infraestructura y conectividad.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital